目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、 主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责研究分析国内外经济社会发展态势，检测、预测全市经济运行情况；综合研究并协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作。

4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区以及“两型”社会、“8+1”城市圈、武汉新港、长江经济带、城乡一体化建设发展中政策性问题进行调查研究及政策实施；参与编制新港经济和产业发展政策的研究和拟订，组织协调新港规划的编制和产业园区的布局，负责新港的项目策划、申报、引进和实施。承担市武汉新港办有关“两型”社会、武汉城市圈、长江流域经济和港区产业发展等日常工作；指导经济体制改革试点工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

5、提出全市社会固定资产投资总规模和资金投向投资结构的调控目标、政策措施建议，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；衔接平衡各种资金来源；申报安排省统筹、省市财政自筹等财政性建设资金、项目及国家、地方预算内专项资金，编制全市、全社会固定资产投资计划及重点建设项目计划，并组织实施；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽查，负责全市基本建设的立项直至竣工验收、后评价等全过程管理；按规定指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、分析研究和掌握国内外及市内市场的供求状况及信息，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；研究提出价格政策建议，参与重要商品价格和服务价格的制订；提出全市对外贸易发展战略。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市科技、教育、文体、卫生等社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

9、推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作，组织拟定全市发展循环经济、能源保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

10、研究提出促进就业、调整收入分配。完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政决定、规定、办法及相关规范性文件。拟订全市发展横向经济联系的政策规划，计划并组织实施，参与组织经济、技术、物资和区域经济协作。组织实施区域经济发展政策、规划和可持续发展战略；参与协调周边市的区域合作；协调国土整治、开发、利用和保护政策；参与拟订矿产资源利用、地质灾害防治的规划及政策措施；组织参与编制重点流域、湖泊综合治理规划及重点项目的实施。承担市经协办日常工作。

12、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战略动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

13、贯彻执行国家和省的价格方针、政策和价格管理制度；依法制定价格和收费行为规范，维护正常的价格和收费秩序；推行价格公示和价格听证制度；依法组织、开展全市价格和收费的监督检查工作。健全价格举报制度,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为，推行明码标价；依法组织全市农产品、工业品、房产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析和重要商品和服务价格监测；依法组织开展和指导全市涉案财产的价格评估、鉴证及复核裁定工作。

14、为大中企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其它事项。

（二） 内设股室：

1、办公室

2、国民经济综合股

3、固定资产投资股

4、工业财贸股

5、农村经济股

6、交通股

7、社会发展股

8、行政审批稽查股

9、价格监管股

挂牌机构：

1、赤壁市物价局

2、赤壁市经济技术协作办公室

3、赤壁市武汉新港建设管理办公室

办事机构：

1、市国民经济动员办公室

2、市交通战备办公室

3、市项目办领导小组办公室

4、市“五个三”领导小组办公室

5、市信用体系领导小组办公室

6、市高标领导小组办公室

7、市长江经济带领导小组办公室

8、市陆水河（库）长办公室

9、市上市领导小组办公室

二级单位(未单独核算)：

1、赤壁市节能监测监察中心

2、赤壁市物价局价格认证中心

二、人员构成

赤壁市发展和改革局核定行政编制22人，工勤编制6人。其中现有在岗有编人数54人，离休0人，退休人员31人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

1、完成咸宁市下达的全年地区生产总值、人均地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资、城镇常住居民人均可支配收入目标任务。

2、严格落实节能目标责任制，推进能源资源节约工作，万元GDP能耗下降3.5%。

3、加强项目库建设，积极开展项目策划和在建项目督办，推进全市重点项目顺利建设，在咸宁市项目建设考核中力争上游。

4、积极争取上级政策、资金支持。

5、完成招商引资工作。

6、完成人大代表建议议案办理、政协委员提案办理、依法行政工作、长江大保护工作、行政审批服务工作、综合治理工作、科技创新工作、行政执法与刑事司法衔接工作、质量强市工作等专项工作任务。

7、完成其他市委、市政府安排的中心工作。

8、全市居民消费价格涨幅控制在3.5%左右；政府定价制度和市场决定价格机制进一步健全完善；系统开展清费减负，降成本工作进一步推进；重点领域和关键环节价格机制改革进一步深化；12358价格监管平台作用进一步发挥，价格监管和反垄断执法更加有力有效，价格违法案件依法处理率100%，市场价格行为进一步规范；价格信用体系建设全面落实；公平竞争审查制度全面落实到位；成本监审制度机制进一步健全，政府定价成本监审全覆盖，按时办结率100%；价格认定事项按时办结率100%；大宗特色商品价格指数编制发布工作取得新进展；干部队伍建设协同推进，政治素质、工作水平全面提升。

四、部门预算单位构成

赤壁市发展和改革局部门预算单位由赤壁市发展和改革局本级构成，二级单位未单独核算。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市发展和改革局2018年收入、支出预算总计2346.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少199.31元，下降8.5%。主要原因是项目投资减少等因素。

赤壁市发展和改革局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市发展和改革局本年收入预算合计2346.19万元，其中：一般公共预算收入848.58万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0 万元；其他资金350.41万元；上年结转资金1147.2万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市发展和改革局本年支出预算合计2346.19万元，其中，基本支出    848.93万元、项目支出1497.26万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市发展和改革局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出6.78万元，占“三公”经费的73.3%；公务接待费支出2.47万元，占“三公”经费的26.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因年初未安排计划，也无出国事件。

2．公务用车购置及运行费预算支出6.78万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无购置车辆安排，也无需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.78万元，与上年度持平，根据单位开展业务需求，本着节约的原则编制预算。

3．公务接待费预算支出2.47万元，与上年度持平，根据单位开展业务需求，本着节约的原则编制预算。

赤壁市发展和改革局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.11万元，与上年度持平，根据单位开展业务需求，本着节约的原则编制预算。

赤壁市发展和改革局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.11万元，与上年度持平，根据单位开展业务需求，本着节约的原则编制预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照省级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年本部门机关运行经费预算总计85.44万元，占预算总额的3.64%，比2017年预算增加37.16万元，主要因为2018年单位合并了物价局。其中，商品和服务支出85.44万元，其他资本性支出0万元，主要为办公费4.09万元，印刷费1.85万元，水电费1.85万元，邮电费2.22万元，差旅费9.25万元，维修（护）费0.74万元，会议费1.11万元，培训费1.11万元，公务招待费0.44万元，工会经费6.81万元，福利费8.51万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费28.56万元，其他商品和服务支出17.15万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额1229.20万元，其中：集中采购支出82.00万元、分散采购支出1147.20万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1649.36平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。

四、重点项目预算绩效目标说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。我单位对2018年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标28个，共涉及资金1147.2万元，项目全年预算数为1147.2万元，执行数为353.87万元，完成预算的30.85%，原因为石漠化综合治理项目、粮食产能项目工程进度迟缓，影响项目结算。从评价情况来看，有关项目预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年“节能环保”、“粮食产能”预算支出1147.2万元，资金来源为财政拨款。主要产出和效果：根据项目部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划而设置。

产出指标和社会效益指标，侧重于扶持就业、带动就业、推进市定五项重点改革、党风廉政建设等工作的产出和具体可量化的成果，尽量避免设置含糊、不可量化、难以考核的绩效指标。

服务对象满意度：指标目标值为95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表