发改局2015年部门预算编报说明

一、部门概况

发改局三定方案定编情况：机关行政编制为13人，事业编制11人（其中武汉新港办公室4人，经协办2人，节能中心5人），工勤编制4人。目前退休人员12人，改非8人，在岗人员21人，其中在编在岗15人（其中两人为自筹编制），借用人员2人，公益性岗位2人，临时聘用人员2人。市发展和改革局设8个内设股室，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、工业财贸股、农村经济股、交通股、社会发展股、行政审批稽查股。2个正科机构和3个副科机构；正科机构为经济协作办公室和武汉新港赤壁港区建设管理办公室；副科机构为市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市节能监测监察中心。主要工作职责：参与全市宏观经济政策和社会发展战略、中长期规划及年度计划的制定，拟定全市全社会固定资产投资总量和重点项目建设及政策措施，汇总、分析、预测、监测全年国民经济和社会发展情况，协调组织经济区划、农业区划、武汉新港赤壁港区、武汉城市圈两型社会建设、环境开发利用保护等全局性的工作实施重任，负责工业、能源、农林水、交通、文体、教育、卫生、旅游、高新技术、基础设施建设等相关项目的申报、审批、核准、备案及实施的检查、督办、验收等工作，同时还要积极认真贯彻落实国家、省、咸宁市和市委、市政府的各项方针、政策、工作部署及各项中心工作等。

二、部门年度工作重点

1、完成地区生产总值：全年目标任务348亿元（咸宁市任务未下达，按赤壁市任务完成），每季度对完成情况进行调度、督办，确保任务完成。

2、完成固定资产投资：全年目标任务344.6亿元（咸宁市任务未下达，按赤壁市任务完成），每月对完成情况进行调度、督办，确保任务完成。

3、加快武汉新港赤壁港区建设：加强与省新港办的联系，积极申报项目争取资金。

4、推进“有效投资项目建设年、项目储备体制年、社会投资促进年”活动。

5、编制“十三五”规划，完成规划纲要文本和“十三五”项目库建设。

6、抢抓国家实施“一带一路”、长江经济带建设和全省深化武汉城市圈建设战略机遇，开展全面对接大武汉行动，加强与湖南临湘市合作联动,努力将我市建成长江经济带的重要节点城市。

7、着力建设生态文明、人大建议办理、“四个基地”建设、推进重点项目建设、完成招商引资等工作任务。

三、收支预算安排情况

2015年发改局全年预算总支出为2140.06万元，其中基本支出为189.96万元，项目支出1950.1万元。

1、基本支出情况：基本工资35.24万元，津贴58.01万元，奖金2.94万元，各类保险10.71万元，退休费45.32万元，住房公积金12万元，抚恤费1.72万元，日常公用经费24.02万元。

2、机关项目支出情况：办公楼修缮20万元，办公设施购置1.6万元，物业费3.4万元，大宗印刷2万元，信息化运行维护费4万元，残疾人就业保障金0.5万元，支持新农村建设16万元，综治与维稳0.9万元，基层组织建设1万元，公务用车运行费8.6万元，招待费8万元，不可预见费23万元，劳务支出26万元，规范津补贴9.9万元，2014年固定资产投资专班工作经费34.2万元，项目办、经协办工作经费30万元，项目工作经费60万元，新港办、上市办、节能中心工作经费15万元，六规合一宣传制作费25万元，“十三五”规划编制费50万元，赤壁绿色生态产业展览交易基地规划编制费及前期工作费90万元，重大课题研究支出10万元。

3、中央预算内投资项目支出：2011年粮食产能项目支出32万元；2013年粮食产能项目支出370万元；2013年石漠化项目支出143万元；2014年粮食产能项目支出500万元；2014年石漠化项目支出400万元；节能中心能力建设66万元。

4、2015年收入总计2140.06万元，支出来源主要为上年度结转资金166.96万元(其中财政拨款补助结余83.91万元，预算内往来结余资金83.05万元)，上级拨款1432.01万元（中央预算内投资项目资金），财政拨款541.09万元，国有资产租赁收入1万元。

    二〇一五年六月八日