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赤壁市残疾人联合会2017年部门预算

发布时间:2017-03-14打印文章

目录

一、主要职责及内设机构

二、2017年主要工作任务

三、2017年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

五、2017年部门预算表

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行有关残疾人职业的法律、法规和政策,结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施,落实各项优惠残疾人的政策和规定,发展和管理残疾人事业。

2.承担政府残疾人工作委员会的日常工作,搞好综合组织、协调和服务工作,指导各乡镇残联开展工作。

3.完成党委、政府和上级残联交办和其他工作。

(二)内设机构

1.办公室

2.康复部

3.教就部

4.残疾人就业所

 

二、2017年主要工作任务

残疾人两项补贴工作、残疾人康复工作、残疾人燃油补贴工作、残疾人就业工作及有关残疾人各项日常工作。

 

三、2017年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市残疾人联合会2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出等。2017年收支总预算1874.64万元。

我单位2017年无政府性基金预算支出。

(二)部门预算收入1874.64万元

其中,财政拨款253.04万元、政府性基金收入28万元、专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入1593.6万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。

(三)部门预算支出1874.64万元

其中,基本支出113.28万元、项目支出1761.36万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

(四)“三公”经费支出预算3.63万元

其中,车辆购置0万元、公务用车运行维护费2.27万元、公务接待费1.36万元、因公出国(境)费0万元。

(五)“三公”经费增减变化原因

2017年,我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,“三公”经费较上年大幅度下降。

(六)部门预算增减变化情况说明

2017年预算数较2016年预算数增加597.45万元,主要原因:2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等政策性增资、2014年10月以来应该缴纳的养老保险、职业年金,另外两项补贴等上级专项资金预算数较上年有所增加。

(七)机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费预算总计11.44 万元。

机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算数35.14万元,主要采购有: 办公设施购置支出、信息网络及软件购置、不可预见费、残疾人工作经费、残疾人状况监测工作经费、物业管理支出、党建综治工青妇等、日常公用经费、精准扶贫、培训资金。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、2017年部门预算表 


附件:
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